Detail Realisasi Keuangan SKPD Tahun 2017

Program Kegiatan Anggaran Pengeluaran (Rp) Realisasi
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Uang (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp 6.100.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Rp 432.404.940 Rp 0 Rp 227.164.540 52,54 52,54
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Bagi Anggota DPRD Rp 150.800.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional Rp 69.600.000 Rp 0 Rp 45.628.440 65,56 65,56
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 154.800.000 Rp 0 Rp 77.400.000 50 50
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 226.952.000 Rp 0 Rp 119.431.625 52,62 52,62
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Rp 131.480.000 Rp 0 Rp 81.358.500 61,88 61,88
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 160.310.620 Rp 0 Rp 59.761.975 37,28 37,28
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Rp 188.138.300 Rp 0 Rp 26.562.500 14,12 14,12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Rp 159.240.800 Rp 0 Rp 64.073.100 40,24 40,24
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 1.055.316.875 Rp 0 Rp 250.741.875 23,76 23,76
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan Rp 344.380.000 Rp 0 Rp 69.305.000 20,12 20,12
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 662.200.000 Rp 0 Rp 308.565.000 46,6 46,6
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Rp 592.770.000 Rp 0 Rp 344.578.000 58,13 58,13
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Rp 1.229.934.000 Rp 0 Rp 672.012.000 54,64 54,64
Rapat - Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Rp 32.300.000 Rp 0 Rp 30.782.000 95,3 95,3
Penataan Administrasi Kepegawaian SKPD Rp 17.962.450 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Rp 26.572.550 Rp 0 Rp 0 0 0
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pembangunan Gedung Kantor Rp 190.000.000 Rp 0 Rp 187.806.570 98,85 98,85
Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan / Dinas Rp 446.550.000 Rp 0 Rp 445.700.000 99,81 99,81
Pengadaan Mebeleur Rp 242.010.000 Rp 0 Rp 241.530.000 99,8 99,8
Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Jabatan Rp 58.035.000 Rp 0 Rp 12.200.000 21,02 21,02
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Rp 69.332.500 Rp 0 Rp 66.197.240 95,48 95,48
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan DInas / Operasional Rp 1.084.020.000 Rp 0 Rp 400.951.000 36,99 36,99
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp 21.744.000 Rp 0 Rp 9.000.000 41,39 41,39
Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Rp 197.000.000 Rp 0 Rp 196.280.605 99,63 99,63
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Rp 225.000.000 Rp 0 Rp 199.800.000 88,8 88,8
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang - Undangan Rp 285.816.000 Rp 0 Rp 131.305.000 45,94 45,78
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhitisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 17.630.575 Rp 0 Rp 4.400.900 24,96 24,96
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD Rp 15.183.980 Rp 0 Rp 9.757.660 64,26 64,26
Penatausahaan Keuangan SKPD Rp 57.544.025 Rp 0 Rp 0 0 0
Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Rp 3.371.826.000 Rp 0 Rp 154.872.000 4,59 4,59
Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat / Tokoh Agama Rp 175.732.230 Rp 0 Rp 0 0 0
Rapat - Rapat Alat Kelengkapan Dewan Rp 660.735.500 Rp 0 Rp 257.927.425 39,04 39,04
Kegiatan Reses Rp 2.743.578.000 Rp 0 Rp 1.606.513.600 58,56 58,56
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah Rp 619.960.000 Rp 0 Rp 156.510.000 25,25 25,25
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Rp 3.295.128.000 Rp 0 Rp 1.513.939.034 45,94 45,94
Konsultasi & Koordinasi Alat Kelengkapan DPRD Ke Luar Daerah Rp 5.353.140.000 Rp 0 Rp 3.181.398.161 59,43 59,43
Penyediaan Data Pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian & Sosial Kemasyarakatan Rp 110.166.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik Kegiatan Publikasi Pemberitaan dan Informasi Melalui Media Cetak & Elektronik Rp 298.225.000 Rp 0 Rp 202.323.500 67,84 67,84
Penataan Peraturan Perundang-undangan Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundang - undangan Rp 225.848.000 Rp 0 Rp 65.352.956 28,94 28,94
Total Rp 28.055.140.000 Rp 0 Rp 13.046.837.495 44.98 46.5