Detail Realisasi Keuangan SKPD Tahun 2017

Program Kegiatan Anggaran Pengeluaran (Rp) Realisasi
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Uang (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa surat menyurat Rp 4.100.000 Rp 0 Rp 3.185.000 77 77,68
Penyediaan jasakomunikasi, sumber daya air dan listrik Rp 149.000.000 Rp 0 Rp 89.659.795 60 60,17
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Rp 7.040.000 Rp 0 Rp 887.500 12 12,61
Penyediaan jasa administrasi keuangan Rp 206.400.000 Rp 0 Rp 101.700.000 49 49,27
Penyediaan jasa kebersihan kantor Rp 19.411.000 Rp 0 Rp 15.294.500 78 78,79
Penyediaan alat tulis kantor Rp 62.777.900 Rp 0 Rp 50.627.588 80 80,65
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp 38.241.000 Rp 0 Rp 28.959.500 75 75,73
Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor Rp 18.600.700 Rp 0 Rp 16.052.500 86 86,3
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp 266.165.500 Rp 0 Rp 253.075.000 95 95,08
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp 16.074.000 Rp 0 Rp 9.400.000 58 58,48
Penyediaan makanan dan minuman Rp 112.470.000 Rp 0 Rp 77.140.000 68 68,59
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp 154.300.000 Rp 0 Rp 153.649.300 99 99,58
Penyediaan jasa Tenaga Kerja Non PNS Rp 419.931.000 Rp 0 Rp 265.040.000 63 63,12
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah Rp 79.208.000 Rp 0 Rp 78.000.000 98 98,47
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan kendaraan dinas / operasional Rp 274.000.000 Rp 0 Rp 251.840.000 91 91,91
Pengadaan mebeleur Rp 74.136.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Rp 37.800.000 Rp 0 Rp 37.594.500 99 99,46
Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional Rp 79.997.000 Rp 0 Rp 52.379.375 65 65,48
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor Rp 84.980.000 Rp 0 Rp 21.912.000 25 25,78
Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya Rp 36.000.000 Rp 0 Rp 35.970.000 99 99,92
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Rp 197.800.000 Rp 0 Rp 39.149.000 19 19,79
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp 33.269.700 Rp 0 Rp 30.536.000 91 91,78
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp 77.180.000 Rp 0 Rp 60.629.000 78 78,56
Penatausahaan Keuangan SKPD Rp 203.488.700 Rp 0 Rp 150.466.500 73 73,94
Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Evaluasi Penerimaan Daerah Rp 170.312.390 Rp 0 Rp 86.042.000 50 50,52
Pendataan Objek Pajak dan Retribusi Daerah Rp 149.999.770 Rp 0 Rp 62.968.500 41 41,98
Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Rp 149.969.702 Rp 0 Rp 135.914.134 90 90,63
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Manajemen Pajak Daerah (SIMAPADA) Rp 50.000.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Optimalisasi Penerimaan Daerah Rp 97.024.700 Rp 0 Rp 73.202.700 75 75,45
Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem PBB P2 Rp 50.000.000 Rp 0 Rp 49.500.000 99 99
Pendaftaran dan Dokumentasi Wajib Pajak Daerah Rp 151.819.920 Rp 0 Rp 94.070.300 61 61,96
Pemberian Penghargaan (Reward) kepada Desa yang Lunas PBB Rp 75.000.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Penerbitan DHKP, SPPT dan STTS PBB P2 Rp 146.308.000 Rp 0 Rp 107.327.000 73 73,36
Rekonsiliasi, Monitoring dan Validasi secara periodik penerimaan dana bagi hasil pajak dan bukan pajak Rp 149.956.300 Rp 0 Rp 80.997.100 54 54,01
Pelayanan dan pengadministrasian benda-benda berharga Rp 183.068.700 Rp 0 Rp 169.447.300 92 92,56
Penyelesaian Keberatan Pajak Daserah Rp 149.999.920 Rp 0 Rp 38.593.000 25 25,73
Inventarisasi dan Validasi Penyisihan Piutang PBB-P2 Rp 217.301.950 Rp 0 Rp 27.560.000 12 12,68
Pengawasan dan Penerbitan Pajak Daerah Rp 149.970.000 Rp 0 Rp 128.681.500 85 85,8
Penyuluhan dan Sosialisasi Pajak Daerah serta Pembuatan Video Visual Rp 112.999.885 Rp 0 Rp 86.250.600 76 76,33
Pengkajian Potensi Pajak Daerah Rp 99.996.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Perhitungan, Penetapan, Penerbitan dan Penyampaian Pajak Daerah Rp 474.059.860 Rp 0 Rp 280.482.500 59 59,17
Pendataan dan Pemuktahiran Data PBB-P2 Rp 200.000.000 Rp 0 Rp 144.770.010 72 72,39
Penyampaian SPPT dan DHKP Pajak Daerah Rp 249.999.000 Rp 0 Rp 249.811.500 99 99,92
Penilaian dan Verifikasi PBB-P2 dan BPHTB Rp 150.000.000 Rp 0 Rp 95.319.000 63 63,55
Penagihan dan Keberatan PBB dan BPHTB Rp 200.000.000 Rp 0 Rp 162.419.000 81 81,21
Penyusunan dan Penyempurnaan Peraturan Pendapatan Daerah Rp 149.990.140 Rp 0 Rp 90.126.000 60 60,09
Penataan Organisasi Tatalaksana Dan Peningkatan Pelayanan Publik Perangkat Daerah Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Rp 27.436.200 Rp 0 Rp 13.993.800 51 51
Total Rp 6.207.582.937 Rp 0 Rp 4.000.623.002 62.89 64.45