Detail Realisasi Keuangan SKPD Tahun 2017

Program Kegiatan Anggaran Pengeluaran (Rp) Realisasi
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Uang (%)
Pelayanan Administrasi Perkantoran PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT Rp 5.393.850 Rp 0 Rp 0 0 0
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Rp 1.725.000 Rp 0 Rp 1.317.400 25 76,37
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN Rp 102.300.000 Rp 0 Rp 21.975.000 15,96 21,48
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR Rp 1.414.800 Rp 0 Rp 0 0 0
PENYEDIAAN JASA PERBAIKAN PERALATAN KERJA Rp 64.480.000 Rp 0 Rp 4.460.000 4,51 6,92
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR Rp 39.378.250 Rp 0 Rp 19.775.060 50 50,22
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN Rp 69.980.300 Rp 0 Rp 34.583.700 43,04 49,42
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR Rp 2.621.250 Rp 0 Rp 2.621.250 100 100
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR Rp 107.500.000 Rp 0 Rp 0 0 0
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Rp 9.990.000 Rp 0 Rp 1.200.000 0 12,01
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE LUAR DAERAH Rp 151.830.000 Rp 0 Rp 49.570.000 68,42 32,65
PENYEDIAAN JASA TENAGA KERJA NON PNS Rp 1.846.560.000 Rp 0 Rp 271.245.000 14,29 14,69
RAPAT-RAPAT, KOORDINASI DAN KONSULTASI KEDALAM DAERAH Rp 28.924.000 Rp 0 Rp 12.594.000 48,39 43,54
Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur PENGADAAN MEBELEUR Rp 12.661.500 Rp 0 Rp 0 0 0
PENGEMBANGAN/PENYEMPURNAAN PROGRAM APLIKASI KEUANGAN BKD Rp 28.750.000 Rp 0 Rp 28.750.000 100 100
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR Rp 65.410.000 Rp 0 Rp 0 0 0
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL Rp 30.295.000 Rp 0 Rp 10.094.900 28,73 33,32
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR Rp 1.725.000 Rp 0 Rp 260.000 8,33 15,07
Peningkatan Disiplin Aparatur PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA Rp 33.350.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Fasilitasi Pindah/purna Tugas Pns PEMULANGAN PEGAWAI YANG PENSIUN Rp 322.447.000 Rp 0 Rp 0 0 0
PEMBEKALAN KEPADA PNS YANG AKAN MEMASUKI USIA PENSIUN Rp 50.347.200 Rp 0 Rp 2.934.500 9,88 5,83
FASILITASI PEGAWAI PENSIUN Rp 175.388.200 Rp 0 Rp 18.975.750 7,59 10,82
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan PENATAUSAHAAN KEUANGAN BKD Rp 40.000.000 Rp 0 Rp 2.351.000 19,82 5,88
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur PENDIDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH Rp 961.122.990 Rp 0 Rp 23.410.000 3,15 2,44
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH Rp 322.650.000 Rp 0 Rp 85.324.000 44,44 26,44
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH Rp 200.541.557 Rp 0 Rp 192.221.557 100 95,85
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN MANAJEMEN BAGI PNS DAERAH Rp 383.054.838 Rp 0 Rp 0 0 0
REMBUG KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 400.500.019 Rp 0 Rp 97.157.000 18,24 24,26
PERTANDINGAN OLAHRAGA ANTAR ANGGOTA KORPRI Rp 60.000.000 Rp 0 Rp 0 0 0
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPEMIMPINAN TK III DAN TK II (OUTHOUSE TRAINING) Rp 685.774.004 Rp 0 Rp 552.065.000 8,67 80,5
Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur PENYUSUNAN RENCANA PEMBINAAN KARIR PNS Rp 249.976.000 Rp 0 Rp 97.762.000 33,58 39,11
SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS Rp 355.199.250 Rp 0 Rp 39.340.200 1,32 11,08
PENEMPATAN PNS Rp 75.193.000 Rp 0 Rp 0 0 0
PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI MUTASI JABATAN FUNGSIONAL Rp 101.975.550 Rp 0 Rp 0 0 0
PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH Rp 186.072.925 Rp 0 Rp 40.533.610 49,43 21,78
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS Rp 52.039.450 Rp 0 Rp 25.062.550 55,06 48,16
PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS Rp 173.846.977 Rp 0 Rp 29.400.000 15,78 16,91
PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS Rp 2.079.082.180 Rp 0 Rp 1.366.381.725 48,21 65,72
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN Rp 51.199.230 Rp 0 Rp 17.188.000 77,78 33,57
PENGANGKATAN SUMPAH JANJI PNS Rp 129.762.250 Rp 0 Rp 35.735.000 39,04 27,54
PENYELESAIAN ADMINISTRASI MUTASI JABATAN STRUKTURAL Rp 47.861.675 Rp 0 Rp 0 6,67 0
PENYELESAIAN ADMINISTRASI MUTASI JABATAN STAF Rp 25.494.900 Rp 0 Rp 10.470.000 13,33 41,07
PENYELESAIAN PERUBAHAN MASA KERJA PNS Rp 7.552.700 Rp 0 Rp 2.868.000 22,46 37,97
FASILITASI BAPERJAKAT Rp 110.626.950 Rp 0 Rp 12.469.670 1,11 11,27
SELEKSI DAN PEMANTAPAN GOLONGAN KEPEGAWAIAN Rp 44.705.125 Rp 0 Rp 0 0 0
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH Rp 22.913.150 Rp 0 Rp 0 0 0
PENGELOLAAN KENAIKAN GAJI BERKALA PNS Rp 9.960.000 Rp 0 Rp 2.490.000 25 25
PENYELESAIAN PERUBAHAN STATUS KEPEGAWAIAN Rp 25.714.100 Rp 0 Rp 2.868.000 22,46 11,15
PENGELOLAAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) Rp 103.100.174 Rp 0 Rp 6.530.000 5 6,33
FASILITASI TIM SELEKSI PESERTA DIKLAT INSTANSI Rp 97.113.000 Rp 0 Rp 18.174.100 19,95 18,71
PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA Rp 197.570.770 Rp 0 Rp 11.490.374 9,05 5,82
FASILITASI SELEKSI PEJABAT TINGGI PRATAMA Rp 924.847.199 Rp 0 Rp 36.693.840 1,32 3,97
Total Rp 11.496.882.166 Rp 0 Rp 3.228.773.231 22.24 28.08