Detail Realisasi Keuangan SKPD Tahun 2017

Program Kegiatan Anggaran Pengeluaran (Rp) Realisasi
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan Fisik (%) Uang (%)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Penyedia Jasa Jaminan Milik Daerah Rp 386.428.700 Rp 0 Rp 18.521.000 5,61 4,79
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp 15.160.000 Rp 0 Rp 5.198.900 34,29 34,29
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Rp 362.400.000 Rp 0 Rp 207.500.000 57,26 57,26
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Rp 41.122.140 Rp 0 Rp 12.734.100 51,2451 30,97
Penyediaan Alat Tulis Kantor Rp 98.618.270 Rp 0 Rp 62.818.825 63,7 63,7
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Rp 64.024.470 Rp 0 Rp 23.348.700 71,37 36,47
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Rp 51.353.795 Rp 0 Rp 19.755.000 47,38 38,47
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Rp 167.335.795 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Rp 25.800.000 Rp 0 Rp 17.210.000 70,89 66,71
Penyediaan Makanan dan Minuman Rp 173.000.000 Rp 0 Rp 118.522.000 74,13 68,51
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Rp 372.910.000 Rp 0 Rp 174.197.832 51,64 46,71
Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non PNS Rp 622.800.000 Rp 0 Rp 397.480.000 63,82 63,82
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam Daerah Rp 97.128.000 Rp 0 Rp 29.190.000 35,55 30,05
Pencatatan Kartu Inventaris Ruangan Rp 3.181.700 Rp 0 Rp 0 0 0
Panataan Arsip Rp 160.000.000 Rp 0 Rp 116.985.000 73,12 73,12
Penataan Administrasi Kepegawaian BPKAD Kab. Sanggau Rp 28.506.280 Rp 0 Rp 6.019.000 21,11 21,11
Pengendalian Administrasi Manual Perjalanan Dinas Rp 37.800.000 Rp 0 Rp 17.952.500 47,49 47,49
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kabupaten Rp 219.064.000 Rp 0 Rp 123.451.400 59,66 56,35
Pemeliaharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor Rp 42.350.000 Rp 0 Rp 5.219.000 15,69 12,32
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional Rp 1.328.574.250 Rp 0 Rp 1.175.183.500 89,79 88,45
Pengadaan Mebeleur Rp 37.450.000 Rp 0 Rp 6.294.600 16,81 16,81
Pengadaan Mebeleur Kabupaten Rp 203.171.800 Rp 0 Rp 137.050.000 71,58 67,46
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor Rp 55.000.000 Rp 0 Rp 49.480.000 89,96 89,96
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional Rp 286.200.000 Rp 0 Rp 81.849.142 29,18 28,6
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Rp 3.840.000 Rp 0 Rp 1.600.000 50,08 41,67
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pendidikan dan pelatihan Formal Rp 151.410.000 Rp 0 Rp 22.480.000 17,72 14,85
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp 65.383.750 Rp 0 Rp 26.606.875 24,02 40,69
Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan Rp 204.817.200 Rp 0 Rp 124.980.000 66,34 61,02
Verifikasi Pendapatan Rp 139.709.980 Rp 0 Rp 74.184.000 54,63 53,1
Pemprosesan Dokumen Penyediaan Dana Se Kabupaten Sanggau Rp 450.692.975 Rp 0 Rp 240.262.500 54,13 53,31
Pengelolaan Laporan dan Verifikasi Gaji Rp 628.063.600 Rp 0 Rp 204.902.700 33,2 32,62
Pelaporan hasil Pemungutan Taperum, PPH, IWP dan BPJS Rp 304.129.000 Rp 0 Rp 151.554.000 56,66 49,83
Pemprosesan Dokumen Pencairan Dana Se Kabupaten Sanggau Rp 253.600.000 Rp 0 Rp 65.200.000 27,68 25,71
Rekonsiliasi Data DAU Rp 237.210.000 Rp 0 Rp 81.988.601 42,43 34,56
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD Rp 61.695.180 Rp 0 Rp 22.233.530 36,04 36,04
Penatausahaan Keuangan SKPD Rp 418.496.375 Rp 0 Rp 215.854.125 55,11 51,58
Penyusunan Laporan Harian dan Bulanan B IX BUD Kabupaten Sanggau Rp 183.669.175 Rp 0 Rp 68.727.500 38,07 37,42
Penyusunan Pelaporan Keuangan Triwulan dan Semesteran Prognosis APBD TA. 2016 Rp 173.942.050 Rp 0 Rp 25.246.800 22,25 14,51
Penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan Dana Alokasi Khusus (DAK) Rp 150.144.550 Rp 0 Rp 99.847.600 67,63 66,5
Penyusunan Laporan Triwulanan Dana Transfer Rp 175.129.160 Rp 0 Rp 35.312.501 20,16 20,16
Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan APBD TAahun Anggaran 2017 Rp 205.572.000 Rp 0 Rp 80.705.200 42,65 39,26
Kegiatan Rekonsiliasi Data Laporan Keuangan SKPD Rp 144.812.050 Rp 0 Rp 29.210.000 21,94 20,17
Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah Penyusunan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja (ASB) SKPD Rp 270.072.000 Rp 0 Rp 76.220.000 28,22 28,22
Penyusunan Standar Satuan Harga Rp 204.133.200 Rp 0 Rp 10.907.400 5,34 5,34
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA. 2018 Rp 362.186.250 Rp 0 Rp 60.292.065 16,65 16,65
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD TA. 2018 Rp 351.115.750 Rp 0 Rp 3.340.058 0,95 0,95
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2017 Rp 348.196.250 Rp 0 Rp 38.526.319 12,95 11,06
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017 Rp 354.115.750 Rp 0 Rp 17.761.000 5,02 5,02
Penyusunan Rancangan Peratran Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp 273.387.200 Rp 0 Rp 177.169.500 71,71 64,81
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Rp 296.852.400 Rp 0 Rp 150.461.500 55,71 50,69
Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah Rp 135.639.500 Rp 0 Rp 41.472.500 30,58 30,58
Pemeliharaan Jaringan Lampu PJU Rp 1.721.250.525 Rp 0 Rp 990.025.300 57,52 57,52
Pengamanan Data Simakda Rp 51.450.000 Rp 0 Rp 0 78,96 0
Penyusunan Buku RKBU dan DKBD Rp 137.137.250 Rp 0 Rp 36.852.500 26,87 26,87
Bimtek Akuntasi dan Laporan Keuangan Rp 384.521.944 Rp 0 Rp 0 0 0
Fasilitasi Penyusunan DPA dan Anggaran Kas SKPD Rp 167.687.500 Rp 0 Rp 0 1,77 0
Penyempurnaan/ Pengembangan Program Aplikasi SIMBADA Rp 90.986.375 Rp 0 Rp 2.974.000 0 3,27
Penghapusan Pemindahtanganan BMD Rp 127.711.220 Rp 0 Rp 54.141.000 42,4 42,39
Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Rp 497.870.000 Rp 0 Rp 188.883.300 37,85 37,94
Monitoring dan Evaluasi Aset Rp 176.949.000 Rp 0 Rp 52.315.500 40,24 29,57
Pembukuan dan Pelaporan Aset Rp 328.827.902 Rp 0 Rp 156.308.484 49,39 47,54
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Rp 187.943.840 Rp 0 Rp 66.850.926 41,67 35,57
Fasilitasi Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 296.950.000 Rp 0 Rp 269.739.000 90,84 90,84
Penilaian Gedung/ Bangunan Yang Akan Dihapus Dari Daftar Inventaris Rp 111.611.500 Rp 0 Rp 39.036.000 36,27 34,97
Asistensi Penyusunan Daftar Pengadaan Barang TA. 2015 Rp 261.720.500 Rp 0 Rp 43.052.500 18,13 16,45
Penyusunan Aset Tetap dan Penyusunan Neraca Barang Daerah Rp 117.443.000 Rp 0 Rp 20.600.000 17,54 17,54
Sosialisasi Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 Rp 90.662.000 Rp 0 Rp 21.795.000 6953 24,04
Pendampingan Penerapan Sistem Aplikasi SIMDA Keuangan 2.7 Berbasis Akrual Rp 337.940.000 Rp 0 Rp 12.920.000 3,82 3,82
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2018 Rp 42.000.500 Rp 0 Rp 0 3,21 0
Bimtek e-Hibah dan e-Bansos Rp 284.974.250 Rp 0 Rp 0 0 0
Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Belanja Tak Terduga Rp 39.725.000 Rp 0 Rp 0 0 0
Penunjang Penatausahaan Belanja Tidak langsung Non Pegawai Rp 499.424.500 Rp 0 Rp 204.648.850 43,44 40,98
Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Rp 333.477.100 Rp 0 Rp 18.638.800 8,22 5,59
Total Rp 25.620.454.126 Rp 0 Rp 7.131.787.933 126.98 27.84